目   录

　　第一部分 概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2026年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津中医药大学第一附属医院（以下简称医院）是天津中医药大学直属医院，是三级甲等综合医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　二、机构设置情况

　　纳入天津中医药大学第一附属医院2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设19个职能处室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

　　1.天津中医药大学第一附属医院

　　第二部分  2026年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，天津中医药大学第一附属医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入52688.9万元、政府性基金预算拨款收入3000.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入327725.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4011.4万元、上年结转结余154797.0万元；支出包括：卫生健康支出402902.3万元、其他支出3000.0万元、债务付息支出732.0万元、年终结转结余135588.3万元。天津中医药大学第一附属医院部门2026年收支总预算542222.6万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年单位预算收入542222.6万元，与上年预算相比增加21918.3万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加4905.4万元，政府性基金预算拨款收入增加2697万元，事业收入减少9305.7万元，其他收入增加4011.4万元，上年结转结余增加19610.2万元。其中：上年结转结余154797.0万元，占28.55%；一般公共预算52688.9万元，占9.72%；政府性基金预算3000.0万元，占0.55%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入327725.3万元，占60.44%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4011.4万元，占0.74%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年支出预算406634.3万元，与上年预算相比增加5563.9万元，主要原因是科学技术支出减少29.3万元，卫生健康支出增加2344.8万元，其他支出增加3000万元，债务付息支出增加248.3万元。其中：基本支出184119.5万元，占45.28%；项目支出222514.8万元，占54.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年财政拨款收入预算65701.1万元，与上年预算相比增加12665.2万元，主要原因是一般公共预算拨款增加4905.4万元，政府性基金预算拨款增加2697万元，2025年结转增加5062.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入52688.9万元、政府性基金预算拨款收入3000.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余10012.2万元。2026年财政拨款支出预算65701.1万元，与上年预算相比增加12665.2万元，主要原因是主要原因是卫生健康支出增加9446万元，科学技术支出减少29.3万元，债务付息支出增加248.3万元，其他支出增加3000万元。支出包括：卫生健康支出61969.0万元；其他支出3000.0万元；债务付息支出732.0万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年一般公共预算支出62701.1万元，与上年预算相比增加9968.2万元，主要原因是主要原因是人员经费拨款增加748.9万元，公用经费增加2.8万元，项目支出拨款增加9216.5万元。

　　（二）具体情况。

　　1、“卫生健康支出（类）”61969.0万元，与上年预算相比增加9446.0万元，主要原因是公立医院增加20616.2万元，行政事业单位医疗增加2.5万元，公共卫生减少8万元，中医药事务减少11164.7万元。其中：“公立医院（款）”25748.1万元，包括：“中医（民族）医院（项）”25748.1万元，主要用于人员经费支出5599.3万元，公用经费支出118.8万元，国家医学中心建设项目（2026年市级）20030万元。“公共卫生（款）”5.0万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”5.0万元，主要用于基本公共卫生服务-职业病防治（2026年市级）支出。“行政事业单位医疗（款）”912.6万元，包括：“事业单位医疗（项）”659.2万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”253.4万元，主要用于在职医疗费支出和退休医疗补助。“中医药事务（款）”35303.3万元，包括：“中医（民族医）药专项（项）”35303.3万元，主要用于国家优势专科建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）300万元；高层次人才培养计划（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）10万元；人才培养平台建设计划（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）40万元；重点科室建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）200万元；中医药法治监督专项行动（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）28万元；重大疑难疾病中西医临床协作项目（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）510万元；中医药国际品牌工程（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）100万元；中医药标准研究推广基地建设项目（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）70万元；中医医疗扬优强基项目（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）270万元；住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）457万元；住院医师规范化培训（2026年市级）42.3万元；加强中医药询证研究体系建设项目（中医治疗优势病种项目）（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）60万元；卫生健康对口支援帮扶32.8万元；卫生健康质控中心24万元；中医药事业创新发展247.1万元；天津中医药大学第一附属医院国家医学中心建设项目（2026年中央预算内投资）19900万元；天津中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地建设项目（2026年中央预算内投资）3000万元。天津中医药大学第一附属医院国家医学中心建设项目（2025年一般债券）2964.3万元；中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）（2025年中央中医药事业传承与发展）0.4万元；天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程5405.0万元；天津中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地建设项目（2025年中央预算内投资）1550.4万元；中医药国际品牌工程（2025年中央中医药事业传承与发展）（第二批）12万元；2025年全国老药工传承工作室建设（2025年中央中医药事业传承与发展）（第二批）0.8万元；重大疑难疾病中西医临床协作项目（2025年中央中医药事业传承与发展）5.8万元；公立医院综合改革（2025年中央医疗服务与保障能力提升）1.0万元；中医药国际品牌工程（2025年中央中医药事业传承与发展）15.3万元；重大疑难疾病中西医临床协作项目（2025年中央中医药事业传承与发展）（第二批）20.9万元；中医药事业传承与发展（项目法）（2025年中央中医药事业传承与发展）（第二批）36.2万元。

　　2、“债务付息支出（类）”732.0万元，与上年预算相比增加551.3万元，主要原因是一般债付息支出增加551.3万元。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”732.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”732.0万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年一般公共预算基本支出6630.7万元，与上年预算相比增加751.7万元，主要原因是工资福利支出增加731.8万元；商品和服务支出增加2.8万元，对个人和家庭的补助增加17.1万元。其中：

　　人员经费6511.9万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

　　公用经费118.8万元，主要包括：专用材料费等。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费”。

　　（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费。

　　（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津中医药大学第一附属医院部门2026年政府性基金预算支出3000.0万元，与上年预算相比增加2697.0万元，主要原因是天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程-2026年专项债券增加2697万元。

　　（二）具体情况。

　　1、“其他支出（类）”3000.0万元，与上年预算相比增加3000.0万元，主要原因是天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程-2026年专项债券增加3000.0万元。其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”3000.0万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”3000.0万元，主要用于天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程-2026年专项债券支出3000.0万元。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2026年天津中医药大学第一附属医院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本部门2026年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2026年安排政府采购预算114958.6万元，其中：政府采购货物支出38850.6万元、政府采购工程支出40579.3万元、政府采购服务支出35528.7万元。主要项目是：2026年运转类公用经费项目（其他刚性支出）33342.1万元，国家优势专科建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展81.3万元，天津中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地建设项目（2026年中央预算内投资）3000.0万元，天津中医药大学第一附属医院国家医学中心建设项目（2025年一般债券）42894.4万元，天津中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地建设项目（2025年中央预算内投资）1502.2万元，天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程5405.0万元，天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程-2026年专项债券3000.0万元，中医药事业创新发展（2026年市级）133.0万元，重点科室建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）168.8万元，自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）12755.5万元，自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）12547.1万元等。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至上年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要包括1辆。单价（账面原值）100万以上的设备133台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2026年实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额222514.8万元。

　　（五）委托业务费情况说明。

　　本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算482.0万元，主要用于国家优势专科建设项目36.82万元、人才培养平台建设计划19.5万元、加强中医药询证研究体系建设项目10万元、中医药法治监督专项行动10.6万元、重大疑难疾病中西医临床协作项目333.65万元、中医医疗扬优强基项目53万元、中医药事业创新发展项目3.9万元、卫生质控中心1.5万元、2025年财政项目结转回重大疑难疾病中西医临床协作项目委托业务费13.05万元。

　　备注：为保障预算公开信息的规范性和准确性，且与经批准预算数据保持一致，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，是因为对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出预算。是部门预算的重要组成部分，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员支出预算和公用支出预算两部分。

　　4.项目支出预算。是部门预算的重要组成部分，是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的具有专项用途的年度支出计划。

　　第四部分  2026年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。