天津中医药大学第一附属医院单位2023年预算

　　目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年单位预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津中医药大学第一附属医院（以下简称医院）是天津中医药大学直属医院，是三级甲等综合医院。天津中医药大学第一附属医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津中医药大学第一附属医院现有2个院区，内设20个职能处室，党委办公室、院长办公室、审计处、党委组织处、党委宣传处、工会、团委、国有资产管理处、网络与信息中心、纪委办公室、总务基建处、保卫处、财务物价处、科学技术处、护理部、教学处、医务处、感染管理处、人事处、门诊办公室。

　　第二部分  2023年单位预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，天津中医药大学第一附属医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8676.8万元、政府性基金预算拨款收入303.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入263700.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7082.7万元、上年结转结余117641.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出4717.8万元、卫生健康支出276727.9万元。天津中医药大学第一附属医院单位2023年收支总预算397403.9万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院单位2023年单位预算收入397403.9万元，与2022年预算相比增加130755.4万元，主要原因是2022年预算收入未包含上年结转结余。其中：上年结转结余117641.3万元，占29.6%；一般公共预算8979.8万元，占2.2%；政府性基金预算303.0万元，占0.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入263700.0万元，占66.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7082.7万元，占1.7%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院单位2023年支出预算281748.7万元，与2022年预算相比增加15100.2万元，主要原因是2022年支出预算未包含使用上年结转结余安排资金预算。其中：基本支出281748.8万元，占96%；项目支出11035.9万元，占4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院单位2023年财政拨款收入预算8979.8万元，与2022年预算相比减少418.8万元，主要原因是人员经费拨款减少426.2万元，项目支出拨款减少295.9万元，新增政府性基金预算拨款303.0万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8676.8万元、政府性基金预算拨款收入303.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8979.8万元，与2022年预算相比减少418.8万元，主要原因是人员经费拨款减少426.2万元，项目支出拨款减少295.9万元，新增政府性基金预算拨款303.0万元。支出包括：社会保障和就业支出4717.8万元、卫生健康支出3959.0万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津中医药大学第一附属医院单位2023年一般公共预算支出8676.8万元，与2022年预算相比减少721.8万元，主要原因是人员经费拨款减少426.2万元，项目支出拨款减少295.9万元。

　　（二）具体情况。

　　1.“社会保障和就业支出（类）”4717.8万元，与2022年预算相比增加减少462.6万元，主要原因是减少养老保险、职业年金拨款。其中：

　　“行政事业单位养老支出”4717.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3145.2万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1572.6万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

　　2.“卫生健康支出”3959.0万元，与2022年预算相比减少259.2万元，主要原因是公共卫生拨款减少285.5万元，其中：

　　“公立医院”1671.1万元，包括：包括“中医（民族）医院”1671.1万元，主要用于卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）12.9万元、用于卫生健康对口帮扶（援外医疗队）49.2万元、用于卫生健康人才培养(住院医师规范化训)336.0万元、用于公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）11.4万元、卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）30.0万元、中医药事业传承与发展（中医药重点领域科技专项）17.0万元、中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）11.5万元、中医药事业传承与发展（中药创新能力提升项目）100.0万元、中医药事业传承与发展（对口帮扶贫困县中医医院）10.0万元、中医药事业传承与发展（中医药循证能力提升项目）100.0万元、公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金45.0万元、住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金344.0万元、用于公用经费支出（取暖费、福利费）75.2万元、用于人员经费支出（在职人员其他社会保障支出、退休费）528.9万元；   

　　“公共卫生”4.5万元，包括：“基本公共卫生服务”3.0万元，主要用于基本公共卫生服务(原重大公卫项目)，“重大公共卫生服务”1.5万元，主要用于重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)；

　　“中医药”1381.0万元，包括：“中医（民族医）药专项”1381.0万元，主要用于中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金1181.0万元、中医药事业传承与发展（天津市名中医传承工作室建设）70.0万元；中医药事业传承与发展（中医药人才培养专项）80.0万元、中医药事业传承与发展（中医药诊疗设备推广应用项目)50.0万元；

　　“行政事业单位医疗”科目902.4万元，包括“事业单位医疗660.2万元”，主要用于在职职工医疗保险缴费、离休人员职工医药费；包括“其他行政事业单位医疗支出”242.2万元，主要用于职工住院补贴、老专家医药费报销等。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津中医药大学第一附属医院单位一般公共预算基本支出6224.3万元，与2022年预算相比减少425.9万元，主要原因是减少养老保险职业年金拨款。其中：

　　人员经费6149.1万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出3145.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出1572.6万元，职工基本医疗保险缴费支出656.2万元，其他社会保障支出28.9万元，医疗费支出148.1万元，退休费500.0万元，医疗费补助98.1万元。

　　公用经费75.2万元，主要包括：取暖费70.0万元，福利费5.2万元。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津中医药大学第一附属医院单位政府性基金预算支出303.0万元，与2022年预算相比增加303.0万元，主要原因是安排政府债利息支出。

  （二）具体情况。

　　1.“债务付息支出”303.0万元，与2022年预算相比增加303.0万元，主要原因是2023年需要支付政府债利息，其中：

　　“地方政府专项债务付息支出”303.0万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”303.0万元，主要用于支付政府债利息。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津中医药大学第一附属医院单位国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年天津中医药大学第一附属医院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

　　（二）具体情况。

　　2023年天津中医药大学第一附属医院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本单位2023年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况。

　　本单位2023年安排政府采购预算24164.9万元，其中：政府采购货物支出8989.5万元、政府采购工程支出2776.8万元、政府采购服务支出12398.6万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款） 18331.3万元，卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)3.9万元，卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）1.0万元，非财政拨款项目（综合业务经费）5140.3万元，中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金647.0万元，中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设)7.9万元，中医药事业传承与发展（中药创新能力提升项目）20.0万元，中医药事业传承与发展（中医药循证能力提升项目）11.0万元，中医药事业传承与发展（中医药诊疗设备推广应用项目)2.5万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括班车2辆，必要的业务用车7辆。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备95台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本单位2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额                    

　　11035.9万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年单位预算表

　　一、《单位收支总体情况表》

　　二、《单位收入总体情况表》

　　三、《单位支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明

　　1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

　　2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。