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天津中医药大学第一附属医院2021年预算公开
2021年03月15日

天津中医药大学第一附属医院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津中医药大学第一附属医院(以下简称医院)是天津中医药大学直属医院,是三级甲等综合医院。天津中医药大学第一附属医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、部门机构设置情况

天津中医药大学第一附属医院现有2个院区,内设25个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算236945.8万元,与2020年预算相比减少20395.3万元。其中,本年收入合计232358.2万元,与2020年预算相比减少22955.1万元,包括一般公共预算拨款收入8358.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入220000万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4000万元;上年结转结余4587.6万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算236945.8万元,与2020年预算相比减少20395.3万元,其中:

科学技术支出 468.6万元,主要用于专项基础科研5万元,应用研究127.1万元,其他科学技术支出336.5;

社会保障和就业支出5179.9万元,主要用于基本养老保险、职业年金支出;

卫生健康支出231297.3万元,包括“公立医院”科目225412.7万元,主要用于公立医院诊疗服务能力提升(医师规范化培训-中央)10万元、用于公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金85万元、用于医疗服务与保障能力提升(临床重点专科建设-中央)100万元、用于医疗服务与保障能力提升(中央)300万元、用于医院基本支出的人员经费和公用经费217376.3万元、用于2020年卫生领域中央基建投资预算(中央)3492.9万元、用于公立医院诊疗服务能力提升(儿科医师队伍建设)8.7万元、用于卫生健康对口帮扶(对口帮扶贫困县中医院)14万元、用于卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)10.7万元、用于卫生健康对口帮扶(援外医疗队)14万元、用于卫生健康人才培养(儿科医师队伍建设)16.5、用于住院医师规范化培训-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金662万元、用于其他预算支出3322.6万元;“公共卫生”科目100.3万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理100.3万元;“中医药”科目1035.6万元,主要用于2019年医疗服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)(财社1-39号-一般性)26.6万元、用于中医药事业传承与发展(第二批天津市中医药专家学术经验继承)4万元、用于中医药事业传承与发展(市级)221万元、用于中医药事业传承与发展(中医医疗质量检测)5万元、用于中医药事业传承与发展(中央)56.1、用于中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项)23.1万元、用于中医药事业传承与发展(中医院中西医结合科研课题)10.5万元、用于中医药事业传承与发展(中医质控中心)4万元、用于中医药事业传承与发展(中医重点专科建设)5.5万元、用于中医药事业传承与发展-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金677万元、用于中医药重点领域科技专项2.8万元; “行政事业单位医疗”科目4748.7万元,主要用于职工医疗保险缴费等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算10403.9万元,其中:政府采购货物支出3835万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:“综合医院”医疗服务与保障能力提升(中央)项目 300万元,“中医(民族医)药专项”中医药事业传承与发展(市级)项目 188 万元,“中医(民族医)药专项” 中医药事业传承与发展-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金项目 454 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要包括班车2辆,必要的业务用车4辆。单价50万元以上的通用设备24台(套),单价100万元以上的专用设备88台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额 1730.7万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津中医药大学第一附属医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

附表:附件2-8、10、11

附件2.市级公立医院医改重点指标表

330-178

330-179

330-180

330-181

330-182

330-183

330-184

330-185

330-186

330-187

330-188

330-325

330-326

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